予算・決算


平成29年度 千葉県自治研修センター特別会計歳入歳出予算(当初予算)
1 歳 入 内 訳 (単位:千円)
科 目 平成29年度 平成28年度 比 較
T 分 担 金 及 び 負 担 金 21,783 22,228 △ 445
 1 負 担 金 21,783 22,228 △ 445
  (1)研修負担金 15,534 15,290 244
    (2)市町村職員採用試験負担金 6,249 6,938 △ 689
U 財 産 収 入 10 47 △ 37
 1 財 産 運 用 収 入 10 47 △ 37
  (1)研修基金運用収入 4 18 △ 14
    (2)施設基金運用収入 6 29 △ 23
V 繰 入 金 1,938 2,118 △ 180
 1 繰 入 金 1,938 2,118 △ 180
  (1)研修基金繰入金 1,937 2,117 △ 180
    (2)施設基金繰入金 1 1 0
W 繰 越 金 15,164 5,814 9,350
 1 繰 越 金 15,164 5,814 9,350
X 諸 収 入 73,830 82,333 △ 8,503
 1 県振興協会基金助成金 73,500 82,000 △ 8,500
 2 雑 入 330 333 △ 3
歳    入    合   計 112,725 112,540 185
※ 千葉県市町村総合事務組合市町村負担金条例第9条に規定する一般負担金は
  千葉県市町村振興協会から助成されていますので、市町村の負担はありません。

2 歳 出 内 訳 (単位:千円)
科 目 平成28年度 平成28年度 比 較
T 自治研修センター事業費

100,719

111,873

△ 11,154

 1 管 理 費

68,996

79,552

△ 10,556

  (1)運営費

61,924

72,112

△ 10,188

    (2)施設管理費

7,072

7,440

△ 368

 2 研 修 事 業 費

25,469

25,378

91

  (1)能力開発事業費

17,631

17,592

39

    (2)講座・セミナー費

2,945

3,249

△ 304

  (3)情報提供費

2,221

2,243

△ 22

    (4)地域研修協力費

2,672

2,294

378

 3 市町村職員採用試験費

6,254

6,943

△ 689

U 諸 支 出 金

11,006

67

10,939

 1 諸 支 出 金

11,006

67

10,939

  (1)研修基金積立金

11,000

26

10,974

    (2)施設基金積立金

6

41

△ 35

V 予 備 費

1,000

600

400

歳    出    合   計

112,725

112,540

185



平成28年度 千葉県自治研修センター特別会計歳入歳出決算
1 歳 入 内 訳 (単位:円)
科 目 平成28年度 平成27年度 比 較
T 分 担 金 及 び 負 担 金 21,654,878 22,686,253 △ 1,031,375
 1 負 担 金 21,654,878 22,686,253 △ 1,031,375
U 財 産 収 入 9,567 49,681 △ 40,114
 1 財 産 運 用 収 入 9,567 49,681 △ 40,114
V 繰 入 金 1,834,600 1,855,400 △ 20,800
 1 繰 入 金 1,834,600 1,855,400 △ 20,800
W 繰 越 金 6,620,053 8,467,457 △ 1,847,404
 1 繰 越 金 6,620,053 8,467,457 △ 1,847,404
X 諸 収 入 82,335,806 77,519,608 4,816,198
 1 県振興協会基金助成金 82,000,000 77,500,000 4,500,000
 2 雑 入 335,806 19,608 316,198
歳    入    合   計 112,454,904 110,578,399 1,876,505

2 歳 出 内 訳 (単位:円)
科 目 平成28年度 平成27年度 比 較
T 自治研修センター事業費 97,025,120 103,897,346 △ 6,872,226
 1 管 理 費 69,744,229 76,892,416 △ 7,148,187
 2 研 修 事 業 費 21,638,673 20,956,622 682,051
 3 市町村職員採用試験費 5,642,218 6,048,308 △ 406,090
U 諸 支 出 金 27,094 61,000 △ 33,906
 1 諸 支 出 金 27,094 61,000 △ 33,906
V 予 備 費 0 0 0
 1 予 備 費 0 0 0
歳    出    合   計 97,052,214 103,958,346 △ 6,906,132

   平成28年度歳入歳出差引残額        15,402,690 円

3 実質収支に関する調書 (単位:千円)
区分 金額
1 歳入総額 112,454
2 歳出総額 97,052
3 歳入歳出差引額 15,402
4 翌年度へ繰り越すべき財源 (1) 継続費逓次繰越額 0
(2) 繰越明許費繰越額 0
(3) 事故繰越し繰越額 0
0
5 実質収支額 15,402
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額 0


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